Múlt héten elfogadta a képviselő-testület a költségvetést.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk most néhány gondolatot megosztani veletek:
A korábbi években a költségvetés nem tartalmazta, azokat a tételeket, amik előző év közben keletkeztek többletként, azaz, mai az előző évről megmaradt. Ezzel májusban számoltak el, akkor került bele az éves költségvetésbe. Ilyenkor jelölték meg, hogy mire kívánják azt költeni. Évekig ez volt az az összeg, amire úgy hivatkozott az önkormányzat, hogy „a Vasút sori óvodára pántlikázott pénz”. De a következő költségvetésben sem jelent meg, csak később, a maradvány elszámolásakor. Aztán megint eltűnt… Most új elszámolási módot vezet be az önkormányzat, az idei költségvetésnek már most része a tavalyi maradvány, így már most tudtak vele számolni a költségvetés elkészítésekor. A részletes maradványelszámolás idén is májusban történik meg.
A költségvetés idei főösszege 3,4 milliárd forint. Ebből gazdálkodik idén a város. Ez meglepően sok. Az előző évek átlagos főösszege 2 milliárd volt, Ezt csak a iskola építésre kapott pénz növelte az elmúlt években. Most is vannak jelentősebb pályázati pénzek vagy támogatások a költségvetésben, például a Omszk Parki játszótér újjáépítése, a Kalász Suli tornaterem tervezése vagy a Patakpart iskola úthálózatának előkészítése.
Tervezett ingatlanértékesítések
Továbbra is árulják a Sekrestyés utcai teleket, amiket tavaly nem sikerült eladni, összesen közel 100 millióért. Ezen felül a korábban eladott lakások részletfizetése folyik még be idén a tervek szerint mintegy 7 millió Forint értékben és a újabb önkormányzati lakásokat adnak el bérlőknek részletre.
Különösen érdekes, hogy azt a lakást, amit 2019-ben 8,7 millióért adtak volna el Máté István képviselő úr fiának, – de a média visszahang visszalépésre kényszerítette a vevőt,- most 30 millióért adnák el.
Ingatlanvásárlás 2,5 millió értékben van betervezve.
A költségvetésből az is kiderül, hogy továbbra is fizetjük a Mályva utcai bölcsőde megépítéséhez 2015-ben felvett hitelt. Az Önkormányzat két hitelének 2022. évi törlesztő részlete kicsivel több, mint 7.6 millió Ft.
2022. januárjában a testület módosította a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét. A tavalyi 9 milliós előirányzat az idei költségvetésben 7,3 millióra csökkent. Reméljük ennek oka, hogy tavaly azt tapasztalták, hogy nem volt többre igény!
Behajtási engedélyekből 32.5 millió Ft bevetek származott 2021-ban az Önkormányzatnak. A Behajtási díj beszedését szabályozó rendeletben az szerepel, hogy ezt az összeget az utak fejlesztésére, fenntartására költik. Ellenőriztük, hogy ez idén megtörténik-e, mert többször találkoztunk olyan véleménnyel, hogy ez biztosan nincs így. A költségvetés idén a szilárd burkolatú utak felújítására 44 millió forintot szán, nem szilárd útburkolatú utakra 5 milliót.
Idén a működési céltartalék összegéből 500 ezer forinttal többet, azaz 4.5 millió Ft-tal szabadon rendelkezik a Polgármester. A Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
Tervezésre kerültek a megkötött szerződések alapján áthúzódó kiadások, a megnyert pályázatok idei évet érintő kiadásai és a felmerülő új igények is.
Ezek összesen 325 milliót tesznek ki idén, a tavalyi 84 millióhoz képest.
Feltűnő, hogy milyen sok a tervezési kiadás az idei költségvetésben.
A tervek szerint elkészítik többek között:
- Béke sétányhoz terveit
- BMSE terület rendezésének terveit
- Patakok intézkedési tervét
- Damjanics utca kertépítészeti tervét
- Egészségház bővítés tervezét
- Felsővár u. útpálya vízelvezetési rendszer tervezét
- Gyalogos átkelőhelyek terveit (Damjanich utca, Tanító utca)
- Járdaépítés terveit a Szentendrei út páros oldalán
- Szentendrei út páratlan oldal járda felújítás előkészítését
- Klisovác u. nyomvonal tervét a Közösségi kertig
- Klisovác u., Patakpart u. – Orom u. közötti szakasz, út engedélyes tervét
- Orom utca és a Kamilla köz közötti járda kiviteli tervét
- Patakpart iskola úthálózat kiviteli tervét
- Fácán utca járda tervezését
- Kőbányai út útépítési engedélyes terv Budai út és Árok utca között
- Prekobrdo úttervét (I-II. ütem)
- Omszk park játszótér tervezését
- Omszk Park kapuja, terveit
- Mobilitás tervet
- SECAP-t (fenntartható energia- és klímavédelmi akcióterv)
- Szent István templom homlokzatfelújítás tervét
- Településfejlesztési koncepciót
- Új iskola fotovoltaikus rendszer villamos kiviteli tervét
- Vasút sori óvoda tervezését
Ezek egy része egész biztosan nem fog megvalósulni idén. Érdekes kérdés, hogy melyikre van meg a fedezet és melyik készül egy esetlegesen befolyó pályázati vagy támogatási összeg reményében. Arról már többször cikkezett az önkormányzat, hogy a Patakpart iskola körüli úthálózat terveit annak reményében készttetik, hogy annak kivitelezéséhez állami támogatást kapjanak. A tervekre összesen több. mint 150 milliót terveztek be.
Beruházásokra 130 milliót költene idén az önkormányzat. Tudjuk, hogy ezek egy része támogatás vagy pályázati pénz, mint például az Omszk parki játszótér újjáépítésé, amire már nagyon sokan, nagyon sokat vártunk A fontosabbak.:
- Omszk park játszótér felújítás
- Útérdekeltségi együttműködés alapján történő útépítés önkormányzati költsége (tervezés, kivitelezés)
- Csalogány utcai temetőben vízvételi lehetőség kiépítése, temetőkben illemhely kialakítása
- Ingatlanrész vásárlás útépítés érdekében
- Kálvária utca járda építése
- Klenity gyalogos közlekedési folyosók
- Közösségi Kert fejlesztése (megművelt terület bővítése, kút elektromos bekötése)
- Lenfonó terület gyalogos feltárás, 1. ütem (kapcsolat a Ciklámen utca felé)
- Városüzemeltetési telep zajvédelme, közmeghallgatáson sokszor felmerült panasz a zaj miatt
- Csapás – Klenity forgalmi rend átalakítás (süllyedő oszlopok, táblázás)
- Hulladékszállítási engedélyezés során előírt hídmérleg beszerzése, telepítése. Reméljük ennek révén újranyithat a hulladékudvar!
- Iskolai konyhák, bútorok és konyhai eszközök beszerzése
- Új utcanévtáblák
Sok helyen épül ki kamerarendszer, van, ahol közvilágítással együtt, ezért nem tudjuk a ráfordított összeget megbecsülni. Úgy gondoljuk, a forgalmasabb helyeken, ahol nagyobb értékű közvagyon van, indokolt lehet kamerák elhelyezése
- Promontor lépcső világítás + kamera 1,2 millió
- Omszk park játszótér, kamerarendszer kiépítése 1,6 millió
- Városüzemeltetési telephely kamerázása 1,5 millió
- Kálvária park közvilágítás és kamerarendszer kiépítése 7,6 millió
Várjuk a ti észrevételeiteket, véleményeket is a költségvetésről!
